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계약정보공개시스템

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Total 75,749
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
57769 고덕면 2024년 면 청사, 주민자치센터, 예비군중대본부 및 새마을회관 전기안전관리대행 용역비 1,610,400 1,610,400 0 1,610,400 0 20240102
57768 고덕면 디지털컬러복합기 임차료 1,980,000 1,970,100 0 1,970,100 0 20240102
57767 신양면 2024년 신양면 청사 및 주민자치센터 소방시설 안전점검 용역 1,920,000 2,036,270 0 1,396,270 640,000 20240102
57766 공공시설사업소 예산군립도서관 2024년 전자잡지 구독 결의 4,850,000 4,850,000 0 0 0 20240101
57765 보건소 2024년 영양플러스 사업 우유 구입 34,001,800 3,456,800 0 0 0 20240101
57764 보건소 2024년 영양플러스 사업 보충식품 구입 38,800,030 5,057,560 0 0 0 20240101
57763 공공시설사업소 예산군공공도서관 전자자료 VOD 서비스 구독 결의 2,146,800 2,146,800 0 0 0 20240101
57762 본청 2024년 예산군가족센터 무인경비(ADT캡스) 용역비 지출 1,391,500 1,391,500 0 0 1,391,500 20240101
57761 본청 2024년 예산군가족센터 무인경비(ADT캡스) 용역비 지출 1,391,500 1,391,500 0 0 1,391,500 20240101
57760 본청 가족지원과 사무용 컬러복합기 임차 2,160,000 2,160,000 0 2,160,000 0 20240101
57759 본청 예산역전,삽교시장 상가 전기안전관리 대행 용역 기공품의 4,356,000 4,356,000 0 3,267,000 1,089,000 20240101
57758 본청 삽교시장 상가 소방안전관리 대행 용역 기공품의 2,374,000 2,374,000 0 0 2,374,000 20240101
57757 본청 역전시장 상가 소방안전관리 대행 용역 기공품의 3,907,200 3,907,200 0 0 3,907,200 20240101
57756 본청 2024년 여성회관 무인경비시스템 용역 계약 2,508,000 2,508,000 0 0 2,508,000 20240101
57755 본청 2024년 장난감도서관 무인경비시스템 및 CCTV 유지관리 용역 계약 2,257,200 2,257,200 0 2,257,200 0 20240101
57754 본청 2024년 신양면 분회경로당 승강기 점검 보수계약 2,600,000 2,600,000 0 1,300,000 1,300,000 20240101
57753 본청 2024년 예산군 평생학습관 전기안전점검 용역 1,112,760 1,205,490 0 1,205,490 0 20240101
57752 본청 2024년 조정관리사무소 무인경비 용역 결의 864,000 864,000 0 864,000 0 20240101
57751 본청 2024년 조정관리사무소 승강기 유지관리 용역 결의 1,932,000 1,932,000 0 1,932,000 0 20240101
57750 본청 2024년 조정관리사무소 소방안전점검 용역 결의 1,920,000 1,920,000 0 1,920,000 0 20240101